Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde, educação, segurança e outras políticas públicas
Período:

Total empenhado em Janeiro de 2017

R$ 16.554.278,15

Total liquidado

R$ 1.361.456,96

Total pago

R$ 1.229.350,04
Código do Empenho Favorecido Documento Modalidade Histórico Data do Empenho Valor Empenhado Mais informações
472 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. EXERCICIO 2017. 02/01/2017 R$322,50
164 FERNANDO HENRIQUE VIDAL LAGE 5105793617 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2017. CONFORME CONTRATO. TERCEIRO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$36.000,00
161 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREA DE ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$1.000,00
162 LUZIA MARA GOMES DOS REIS 4055645627 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 2017. CONFORME CONTRATO. QUARTO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$7.100,00
163 FABIO DE OLIVEIRA MOREIRA 38778044898 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2017. CONFORME CONTRATO.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$36.000,00
159 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTAS, LICITAÇÃO, PREGÃO PRES., PPA, PAT. EXERC.2017.CONF.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$10.100,00
160 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREA DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE NO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$2.000,00
156 EMILIA LIMA PEREIRA 10145373630 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 02/01/2017 R$350,00
157 IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA PUBLICA LTDA 62009642000109 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2017. 02/01/2017 R$1.936,00
158 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18837278000183 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$5.182,50
131 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18837278000183 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$937,00
132 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18837278000183 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2017. 02/01/2017 R$28.000,00
133 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 6981180000116 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG NO EXERCICIO DE 2017. 02/01/2017 R$1.378,35
134 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 6981180000116 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG NO EXERCICIO DE 2017. 02/01/2017 R$1.553,97
135 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 38486817000194 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF N.193.402/14 NO EXERCÍCIO DE 2017.PROVIAS. 02/01/2017 R$4.612,12
136 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 38486817000194 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA ENTRE MUNICIPIO E BDMG CONTRATO DE FINANCIAMENTO BDMG/BF/FINAME PROVIAS N.193.402/14 NO EXERCÍCIO DE 2017. 02/01/2017 R$17.083,33
137 ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP 18553210000172 Estimativo VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTES A PROCESSO LICITATÓRIOS NA IMPRENSA OFICIAL DE MG., JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E REGIONAL E JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .CONFORME CONTRATO. 02/01/2017 R$33.000,00
138 APOLO REMOÇÕES E EMERGÊNCIA MEDICA LTDA 18457371000162 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ABRE CAMPO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL FORA DO DOMICILIO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 02/01/2017 R$2.805,00
139 GENILSON PEREIRA DE ACIPRESTE 7226905680 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.COMPETÊNCIA: 01/2017. 02/01/2017 R$857,70
140 VANICIO LELES DE ABREU 17430122000110 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 02/01/2017 R$483,00