Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde, educação, segurança e outras políticas públicas
Período:

Total empenhado em Janeiro de 2017

R$ 16.554.278,15

Total liquidado

R$ 1.361.456,96

Total pago

R$ 1.229.350,04
Código do Empenho Favorecido Documento Modalidade Histórico Data do Empenho Valor Empenhado Mais informações
472 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. EXERCICIO 2017. 02/01/2017 R$322,50
153 JCB QUINTAO AUTO SOCORRO & REFORMADORA - ME 794197000188 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇAO DE VEÍCULOS DE BELO HORIZONTE PARA ABRE CAMPO.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$5.506,00
154 CAMPOS E GOMES LTDA ME 17010855000104 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/2017 R$139,10
155 ALAN ALEX FERNANDES 4895492680 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR MUNCIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 02/01/2017 R$350,00
156 EMILIA LIMA PEREIRA 10145373630 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 02/01/2017 R$350,00
157 IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA PUBLICA LTDA 62009642000109 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2017. 02/01/2017 R$1.936,00
158 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18837278000183 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$5.182,50
159 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTAS, LICITAÇÃO, PREGÃO PRES., PPA, PAT. EXERC.2017.CONF.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$10.100,00
160 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREA DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE NO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$2.000,00
161 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME 9516282000159 Global VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREA DE ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017. CONFORME CONTRATO. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$1.000,00
162 LUZIA MARA GOMES DOS REIS 4055645627 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENCIA JURIDICA A POPULAÇÃO USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 2017. CONFORME CONTRATO. QUARTO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$7.100,00
163 FABIO DE OLIVEIRA MOREIRA 38778044898 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2017. CONFORME CONTRATO.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$36.000,00
164 FERNANDO HENRIQUE VIDAL LAGE 5105793617 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRONOMO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. EXERCICIO 2017. CONFORME CONTRATO. TERCEIRO TERMO ADITIVO. 02/01/2017 R$36.000,00
141 CAMPOS E GOMES LTDA ME 17010855000104 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/01/2017 R$3.336,60
142 MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 9207009000142 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA PREDIO DO CRAS,COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$480,00
143 MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 9207009000142 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DA SAUDE.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$480,00
144 MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 9207009000142 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$480,00
145 MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 9207009000142 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA A POLICIA MILITAR.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$480,00
146 MAXBR COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 9207009000142 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET DEDICADO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.COMPETENCIA:01/2017. 02/01/2017 R$480,00
147 FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA 4478157000188 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS/REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACEUTICO - ABCFARMA , ETICOS, GENERICOS E SIMILARES. CONFORME CONTRATO. EXERCICIO 2017 02/01/2017 R$2.954,74