Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde, educação, segurança e outras políticas públicas
Período:

Total empenhado em Janeiro de 2018

R$ 2.458.946,81

Total liquidado

R$ 1.099.102,96

Total pago

R$ 1.209.116,70
Código do Empenho Favorecido Documento Modalidade Histórico Data do Empenho Valor Empenhado Mais informações
54 ADILSON FIRMINO 3434674616 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACEINTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$2.000,00
55 ALESSANDRO APARECIDO GUIMARAES 5017960619 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$500,00
56 PEDRO HENRIQUE RIOS PERASOLI 6846577670 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$3.000,00
57 ALBERTO CARLOS DA SILVA 84565489600 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$500,00
58 EMBRATEL 33530486013883 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, RFERENTE AO MES 02/01/2018 R$2.000,00
59 GERALDA MACHADO RODRIGUES 7137034667 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$250,00
60 TRIANI & CIA LTDA 24871949000125 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. VEICULO PLACA PUC 3136. 02/01/2018 R$39,95
61 TRIANI & CIA LTDA 24871949000125 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. 02/01/2018 R$489,69
62 TRIANI & CIA LTDA 24871949000125 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. PARA ABASTECIMENTO DO BARCO. 02/01/2018 R$89,05
32 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 6981180000116 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$18.000,00
33 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 17281106000103 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$700,00
34 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA SETOR DA ADMINISTRAÇAO, N XXXXXXXX, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$7.000,00
35 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE SIAT, N XXXXXXXX, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$1.500,00
36 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DA POLICIA MILITAR N 33521369, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$3.000,00
37 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DAA SEDE DA POLICIA CIVIL, N 33521196, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$3.000,00
38 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, DA SEDE DO CRAS, N 33521160, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$2.000,00
39 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, N 33521470, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$3.000,00
40 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, N XXXXXXXX, REFRENTE AO MES 02/01/2018 R$10.000,00
41 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, N XXXXXXXX, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$8.000,00
42 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33000118000179 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DO SETOR DE OBRAS, N 33521759, REFERENTE AO MES 02/01/2018 R$3.000,00