Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde, educação, segurança e outras políticas públicas
Período:

Total empenhado em Janeiro de 2018

R$ 2.458.946,81

Total liquidado

R$ 1.099.102,96

Total pago

R$ 1.209.116,70
Código do Empenho Favorecido Documento Modalidade Histórico Data do Empenho Valor Empenhado Mais informações
66 BRAGA & CIA LTDA - ME 24872038000112 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. 02/01/2018 R$809,40
67 BRAGA & CIA LTDA - ME 24872038000112 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. 02/01/2018 R$2.766,35
68 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA 19119527000168 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOS PARA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS EM AGUAS FERREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. 02/01/2018 R$770,00
69 ROS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 20641843000184 Global SOLICITAÇAO DE EMPRNHO DESTINADO A CONTRATÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 02/01/2018 R$3.850,00
70 ODONTO LIMA LTDA 8376892000131 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$1.200,00
71 ELISANGELA BATISTA DE SOUZA CARMO 7578394606 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. 02/01/2018 R$65,00
72 LUCIANA SABINO 10185532667 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$120,00
73 JOVECIR FRANCISCO SEBASTIAO 99681587634 Global VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02/01/2018 R$300,00
74 PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMAÇAO MG 16636540000104 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$120,00
75 JOSE CARLOS CUNHA 99231433687 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$4.365,78
76 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI 1095667000188 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO, OBJETIVANDO A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. 02/01/2018 R$45.145,11
77 GERALDO BRAGA DA SILVA 4336805636 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$69,00
78 CENTRO DE REABILIITACAO NOVA VIDA 2 20820904000170 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS PARA TRATAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA, TENDO EM CISTA A DESINTOXICAÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE SAÚDE DE CLEYTON DE ASSIS VIANA. 02/01/2018 R$5.000,00
79 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO 19738706000183 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO CIMVALPI. 02/01/2018 R$75.000,00
80 ROSELI INACIO FERREIRA 92254845691 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD, ATENDENDO A SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$100,00
81 LUCIENE MIRANDA MARTINS 4177655686 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A PONTE NOVA , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 02/01/2018 R$50,00
82 JOVECIR FRANCISCO SEBASTIAO 99681587634 Estimativo VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 02/01/2018 R$300,00
83 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 17281106000103 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ATENDEDNO AS NECESSIDADES DOS SETORES PUBLICOS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2017 02/01/2018 R$2.849,55
84 TELEFONICA BRASIL S.A 2558157000910 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, REFERENTE MES 12/2017 02/01/2018 R$8,50
85 ELSON GONÇALVES DIAS 27357658000101 Ordinário VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA DEFESA CIVI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DECRETO N 085/2017, ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DISTRITO DE AGUAS. 02/01/2018 R$1.540,00